休宁县人大

您当前所在的位置:人大新闻 > 通知公告 > 正文

休宁县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算

发布时间:2018-09-14 15:03:44     信息来源: 休宁县人大办     浏览次数:3376
【字体:


休宁县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9

 

目 录

 

第一部分 休宁县人民代表常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县人民代表常务委员会办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县人民代表常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   休宁县人民代表常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

(一)负责人大常委会各委室工作的统一协调和管理。

(二)承办人大常委会机关的组织人事、财务、日常行政事务和机关离退休人员的管理服务工作。

(三)承担机关的文电、档案、保密、安全、保卫、文印、通讯联络等工作。

(四)负责来人接待、群众来信来访的办理和各类会议的会务工作。

(五)完成县人大常委会交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,休宁县人大办2017年度部门决算为本级决算。

详细详细情况见下表:

序号

单位名称

1

人大办

2

 

3

 

 

第二部分 休宁县人民代表常务委员会办公室2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01

部门:休宁县人大常务委员会办公室

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

562.46

一、一般公共服务支出

35

387.17

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

151.56

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

9.35

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

19.23

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

562.46

本年支出合计

58

567.31

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

10.95

  其中:提取职工福利基金

60

 

  其中:项目支出结转和结余

27

 

        转入事业基金

61

 

 

28

 

年末结转和结余

62

6.10

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

3.15

 

30

 

 

64

 

总计

31

573.41

总计

65

573.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02

部门:休宁县人大常务委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

562.46

562.46

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

382.32

382.32

 

 

 

 

 

20101

人大事务

382.32

382.32

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

244.32

244.32

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

45.00

45.00

 

 

 

 

 

2010106

  人大监督

0.60

0.60

 

 

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

18.40

18.40

 

 

 

 

 

2010109

  人大信访工作

7.50

7.50

 

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

65.50

65.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

151.56

151.56

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

151.56

151.56

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

142.28

142.28

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

9.28

9.28

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.35

9.35

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

9.35

9.35

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

9.35

9.35

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.23

19.23

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.23

19.23

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.23

19.23

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

公开03

部门:休宁县人大常务委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

567.31

441.56

125.75

 

 

 

201

一般公共服务支出

387.17

261.42

125.75

 

 

 

20101

人大事务

379.17

253.42

125.75

 

 

 

2010101

  行政运行

244.32

244.32

0.00

 

 

 

2010104

  人大会议

41.85

 

41.85

 

 

 

2010106

  人大监督

0.60

0.60

 

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

1.00

1.00

 

 

 

 

2010108

  代表工作

18.40

 

18.40

 

 

 

2010109

  人大信访工作

7.50

7.50

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

65.50

 

65.50

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

151.56

151.56

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

151.56

151.56

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

142.28

142.28

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

9.28

9.28

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9.35

9.35

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

9.35

9.35

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

9.35

9.35

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.23

19.23

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.23

19.23

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.23

19.23

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:休宁县人大常务委员会办公室

单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

562.46

一、一般公共服务支出

32

387.17

387.17

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

151.56

151.56

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

9.35

9.35

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

19.23

19.23

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

 

 

本年收入合计

24

562.46

本年支出合计

55

567.31

567.31

 

年初财政拨款结转和结余

25

10.95

年末财政拨款结转和结余

56

6.10

6.10

 

一、一般公共预算财政拨款

26

10.95

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

573.41

总计

60

573.41

573.41

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:休宁县人大常务委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

10.95

10.95

 

562.46

433.56

128.90

567.31

441.56

125.75

6.10

2.95

3.15

 

201

一般公共服务支出

10.95

10.95

 

382.32

253.42

128.90

387.17

261.42

125.75

6.10

2.95

3.15

 

20101

人大事务

2.95

2.95

 

382.32

253.42

128.90

379.17

253.42

125.75

6.10

2.95

3.15

 

2010101

 行政运行

2.95

2.95

 

244.32

244.32

0.00

244.32

244.32

 

2.95

2.95

 

 

2010104

 人大会议

 

 

 

45.00

 

45.00

41.85

 

41.85

3.15

 

3.15

 

2010106

 人大监督

 

 

 

0.60

0.60

 

0.60

0.60

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:休宁县人大常务委员会办公室单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出215.44302商品和服务支出22.04310其他资本性支出1.00
30101  基本工资94.2530201  办公费12.6031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴51.5430202  印刷费1.8431002  办公设备购置1.00
30103  奖金33.7530203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费13.6830204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费7.9830205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费9.2830207  邮电费0.3531008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出4.9630209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助203.0830211  差旅费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费24.3630212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费117.9230213  维修(护)费0.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金37.8730215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费1.92304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金19.2330227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.2230707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用4.7739906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出3.6930240  税金及附加费用0.00
30299  其他商品和服务支出0.34
人员经费合计418.52公用经费合计23.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:休宁县人大常务委员会办公室单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  休宁县人大办2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计573.41万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计573.41万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加62.54万元,增长12.24%,主要原因:一是一般公共服务支出增加99.82万元;二是社会保障和就业支出增加31.31万元,三是住房改革支出增加6.34万元。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计562.46万元,其中:财政拨款收入562.46万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计567.31万元,其中:基本支出441.56万元,占77.83%;项目支出125.75万元,占22.17%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计573.41万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计573.41万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加62.54万元,增长12.24%,主要原因:一是一般公共服务支出增加99.82万元;二是社会保障和就业支出增加31.31万元,三是住房改革支出增加6.34万元。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出567.31万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加62.54万元,增长12.24%。主要原因:一是一般公共服务支出增加99.82万元;二是社会保障和就业支出增加31.31万元,三是住房改革支出增加6.34万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为567.31万元,支出决算为567.31万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1) “一般公共服务”2017年度决算387.17万元,比2016年增加62.54万元,增长12.24%,主要原因一是行政运行增加54.31万元;二是其他一般公共服务支出增长8万元。其中:“行政运行”决算244.32万元,主要用于人员经费支出。“其他一般公共服务支出”决算8万元,主要用于项目支出。

2) “社会保障和就业”2017年度决算151.56万元,比2016年减少31.31万元,减少17.12 %,主要原因离退休人员经费支出减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算151.56万元,主要用于机关单位离退休人员支出。

3) “医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算9.35万元,与2016年增加1.38万元,主要原因行政单位医疗支出增加。其中:“行政单位医疗”决算9.35万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。

4) “住房保障支出”2017年度决算19.23万元,比2016年增加6.34万元,增长49.18%,主要原因公积金支出减少。其中:“住房公积金”决算19.23万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出441.56万元,其中人员经费418.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费23.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出

 (八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度休宁县人大机关运行经费244.32万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2017年度,休宁县人大机关采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。


截至2017年12月31日,休宁县人大办无公务车辆。
   (四)预算绩效管理工作开展情况


2017年,休宁县人大办本年度单位未进行绩效考评

 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


 (六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


【关闭窗口】 【打印本页】
上一条: 休宁县人大办公室2017年“三公”经费支出决算情况说明 下一条: 休宁县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算