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休宁县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算

发布时间:2018-02-09 15:00:23     信息来源: 休宁县人大办     浏览次数:2854
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休宁县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

  

一部分  部门概况 

1.主要职能

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.休宁县人民代表大会常务委员会办公室2018年收支预算总表

2.休宁县人民代表大会常务委员会办公室2018年收入预算总表

3.休宁县人民代表大会常务委员会办公室2018年支出预算总表

4.休宁县人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收支预算总表

5.休宁县人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算支出预算表

6.休宁县人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

7.休宁县人民代表大会常务委员会办公室2018年政府性基金预算收支预算表

8.休宁县人民代表大会常务委员会办公室2018年国有资本经营收支预算表

9.休宁县人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

1. 关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2. 关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

3. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于2018年“三公”经费预算情况说明

5. 关于2018年政府性基金预算支出情况说明

6. 关于2018年国有资本经营预算支出情况说明

7. 关于2018年收支预算情况的总体说明

8. 关于2018年收入预算情况说明

9. 关于2018年支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分     休宁县人大常委会办公室概况


 

一、主要职能

(一)负责人大常委会各委室的统一协调和管理。

(二)承办人大常委会机关的组织人事、财务、日常行政事务和机关离退休人员的管理服务工作。

(三)承担机关的文电、档案、保密、安全、保卫、文印、通讯联络等工作。

(四)负责来人接待、群众来信来访的办理和各类会议的会务工作。

(五)完成县人大常委会交办的其它工作。


二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位组成,编制19人,目前在职23人。退休34人。

从预算单位构成看,人大办预算包括本级预算。

 

 

第二部分   人大办2018年部门预算表

表1:

2018年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

398.98

 

(一)一般公共服务

304.45 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

(三)国防

 

四、其他收入

 

(四)公共安全

 

     事业收入

 

(五)教育

 

     经营收入

 

(六)科学技术

 

     上级补助收入

 

(七)文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业

57.29 

     其他

 

(九)医疗卫生支出

11.20 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

26.04 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 398.98

本年支出合计

 398.98

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

398.98 

支出总计

398.98 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

表2:

2018年部门收入预算总表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

201

一般公共服务支出

 304.45

 

 304.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20101

 人大事务

304.45 

 

 304.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010101

    行政运行

 241.45

 

 241.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010104

人大会议

 37

 

 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010106

人大监督

0.6

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010107

人大代表履职能力提升

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

18.4

 

18.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010109

人大信访工作

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

57.29

 

57.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

57.29

 

57.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

26.63

 

26.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.65

 

30.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.20

 

11.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.10

 

10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.10

 

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

26.04

 

26.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.04

 

26.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.04

 

26.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

26.04

 

26.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 398.98

 

 398.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表3:

2018年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 304.45

 241.45

 63

 20101

 人大事务

 304.45

 241.45

 63

2010101

    行政运行

 304.45

 241.45

 63

2010104

人大会议

 37

 

 37

2010106

人大监督

 0.6

 

 0.6

2010107

人大代表履职能力提升

1

 

1

2010108

代表工作

18.4

 

18.4

2010109

人大信访工作

1

 

1

2010199

其他人大事务支出

5

 

5

208

社会保障和就业支出

57.28

57.28

 

20805

行政事业单位离退休

57.28

57.28

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

26.63

26.63

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.65

30.65

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.20

11.20

 

21011

行政事业单位医疗

11.20

11.20

 

2101101

行政单位医疗

10.10

10.10

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.10

1.10

 

221

住房保障支出

26.04

26.04

 

22102

住房改革支出

26.04

26.04

 

2210201

住房公积金

26.04

26.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 398.98

335.98

 63

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

表4:

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收   入            

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

398.98

398.98 

 

   政府性基金预算拨款

 

 (一)一般公共服务

304.45

304.45 

 

 

 

 (二)外交

 

 

 

 

 

 (三)国防

 

 

 

 

 

 (四)公共安全

 

 

 

 

 

 (五)教育

 

 

 

二、本年收入

398.98 

 (六)科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

398.98 

 (七)文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

398.98 

 (八)社会保障和就业

57.29

57.29 

 

    国库管理非税收入

 

 (九)医疗卫生支出

11.20

11.20 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

26.04

26.04 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

398.98 

支出总计

398.98 

398.98 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

表5:

 

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 304.45

 241.45

 63

 20101

 人大事务

 304.45

 241.45

 63

2010101

    行政运行

 304.45

 241.45

 63

2010104

人大会议

 37

 

 37

2010106

人大监督

 0.6

 

 0.6

2010107

人大代表履职能力提升

1

 

1

2010108

代表工作

18.4

 

18.4

2010109

人大信访工作

1

 

1

2010199

其他人大事务支出

5

 

5

208

社会保障和就业支出

57.29

57.29

 

20805

行政事业单位离退休

57.29

57.29

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

26.63

26.64

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.65

30.65

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.20

11.20

 

21011

行政事业单位医疗

11.20

11.20

 

2101101

行政单位医疗

10.10

10.10

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.10

1.10

 

221

住房保障支出

26.04

26.04

 

22102

住房改革支出

26.04

26.04

 

2210201

住房公积金

26.04

26.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 398.98

335.98

 63

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

表6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 246.45

 30101

  基本工资

 92.79

 30102

  津贴补贴

 53.87

 30103

  奖金

 56.71

 30108

  机关事业基本养老保险缴费

 31.88

 30110

  职工基本医疗保险缴费

 10.10

30114

  医疗费

 1.10

302

商品和服务中支出

 34.96

 30201

  办公费

 0.4

 30202

  印刷费

 0.8

 30207

  邮电费

 0.1

 30211

  差旅费

 0.3

 30217

  公务接待费

9.6

 30228

  工会经费

1.75

 30229

  福利费

0.61

 30239

  其他交通费用

17.22

 30299

  其他商品服务支出

4.18

303

对个人和家庭补助支出

54.56

 30301

  离休费

26.63

 30305

  生活补助

1.89

 30311

  住房公积金

26.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 335.98

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。




表7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

表8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 


表9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 9.6

因公出国(境)费

 

公务接待费

 9.6

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行费

 

        公务用车购置费

 

 

第三部分  人大办2018年部门预算说明

 

一、关于人大办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

人大办2018年财政拨款收支总预算398.98万元。本部门2018年度可支配收入398.98万元,全部为预算拨款安排,支出预算398.98万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算398.98万元、。按收支结构分:其中基本支出335.98万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出63万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于人大办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人大办2018年一般公共预算当年拨款398.98万元,比2017年执行数增加X万元,主要是XX的项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出304.45万元,占76.3%;社会保障和就业(类)支出57.29万元,占14.36%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.20万元,占2.8%;住房保障支出26.04万元,占6.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出。2018年预算数为304.45万元。其中:“行政运行”支出241.45万元,主要用于人大机关行政职能的基本支出;“其他事务支出”63万元,主要用于人大常委会履行监督职能的项目支出 。

2.社会保障和就业支出。行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为57.29万元。其中:“归口管理的行政单位离退休”26.64万元,主要用于人大离退休人员经费;“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 30.65万元,主要用于机关养老保险支出。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为11.20万元,与2017年执行数持平。其中:“行政单位医疗”10.10万元,主要用于单位医疗保险支出; “其他行政事业单位医疗” 1.10万元,主要用于其他单位医疗保险支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为26.04万元。

三、关于人大办2018年一般公共预算基本支出情况说明

人大办2018年一般公共预算基本支出335.98万元,其中:

人员经费301.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费34.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、 关于人大办2018年“三公”经费预算情况说明

人大办2018年“三公”经费财政拨款预算为9.6万元,其中:公务接待费预算9.6万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。


五、关于人大办2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年人大办政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出预算0万元,收支平衡。

六、关于人大办2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年人大办国有资本经营预算财政拨款收入0万元,支出预算0万元,收支平衡。

七、关于人大办2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算398.98万元,支出总预算398.98万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于人大办2018年收入预算情况说明

人大办2018年收入预算398.98万元,其中:

上年结转收入0万元;         

一般公共预算拨款收入398.98万元,占100%,比2017年收入预算增加(或减少)X万元,主要是因为XXX单位XXX项目……;

政府性基金预算收入为0万元。

国有资本经营预算收入为0万元。

九、关于人大办2018年支出预算情况说明

人大办2018年支出预算398.98万元,其中:基本支出335.98万元,占84.2%;项目支出63万元,占15.8%。



十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计398.98万元,占年初预算数的100%。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年休宁县人民代表大会常务委员会办公室无政府采购。

(三)政府购买服务情况。

无政府购买服务情况

(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

休宁县人民代表大会常务委员会办公室无公用车辆,单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况。 

  2017年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年无绩效目标管理的项目。 

(具体见下表)

 

 

XXX部门2018年度整体支出预算绩效目标批复

部门(单位)名称

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

 

 

 

 

任务2

 

 

 

 

任务3

 

 

 

 

金额合计

 

 

 

年度总体 目标

目标1

目标2

目标3

目标4

目标5

……

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1

 

 

指标2

 

 

指标3

 

 

指标4

 

 

指标5

 

 

……

 

 

成本指标

指标1

预算      万元

 

指标2

预算      万元

 

指标2

预算      万元

 

指标3

预算      万元

 

指标4

预算      万元

 

指标5

预算      万元

 

……

 

 

效益指标

社会效益指标

指标1

 

 

指标2

 

 

指标2

 

 

指标3

 

 

指标4

 

 

指标5

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

满意(或不满意)

 

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

***主管部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***二级机构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释


一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位

工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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